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《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知 》各省、自治区、直辖市观澜富士康内部推荐、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:经研究,现将营改增试点期间劳务派遣服务等政策补充通知如下:
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一、劳务派遣服务政策一般纳税人提供劳观澜富士康内部推荐务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差观澜富士康内部推荐额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
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小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的观澜富士康内部推荐征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳观澜富士康内部推荐增值税。
选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票劳务派遣服务,是指劳观澜富士康内部推荐务派遣公司为了满足用工单位对于各类灵活用工的需求,将员工派遣至用工单位,接受用工单位管理并为其工作的服务。
财政部 国家税务总局2016年4月30日劳务派遣差额征税可以开专票吗观澜富士康内部推荐劳务派遣差额征税不可以开专票一般纳税人提供劳务派遣服务,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税,也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣观澜富士康内部推荐员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。
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发票开具总结如下:1、利用差额开票系统差额开具发票,发票税率为,税额为销售额减扣除项目后的金额/(1+5%)*5%计算的金额;2、全额开具增值税普通发票;3、销售额减扣除项目的观澜富士康内部推荐金额开一张增值税专用发票,再按扣除项目的金额开一张增值税普通发票.
法律依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十条 增值税由税务机关征收,进口货物的增值税由海关代征个人携带或者邮寄进境自用物品的增值税观澜富士康内部推荐,连同关税一并计征具体办法由国务院关税税则委员会会同有关部门制定第二十一条 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属观澜富士康内部推荐于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票:(一)应税销售行为的购买方为消费者个人的;(二)发生应税销售行为适用免税规定的劳务派遣开的差额征税收入是怎么确认的?确认劳务派遣开的差额征税收入的办法:一般纳观澜富士康内部推荐税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增观澜富士康内部推荐值税。
发票开具具体事项:1)选择简易计税方法差额征税方式一:通过增值税发票管理新系统中正常开票功能,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积观澜富士康内部推荐金后的余额依5%的征收率开具增值税专用发票;代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金依5%的征收率开具增值税普通发票。
方式二:通过增值税发票管理新系统中正常开票功能以取得观澜富士康内部推荐的全部价款和价外费用全额依5%的征收率开具增值税普通发票2)选择一般计税方法通过增值税发票管理新系统中正常开票功能,以取得的全部价款和价外费用依6%的税率全额开具增值税发票。
相关政策:根据《增值税会计观澜富士康内部推荐处理规定》(财会[2016]22号)规定,企业发生相关成本费用允许扣减销售额的账务处理按现行增值税制度规定企业发生相关成本费用允许扣减销售额的,发生成本费用时,按应付或实际支付的金额,借记“主营业务成观澜富士康内部推荐本”、“存货”、“工程施工”等科目,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。
待取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时,按照允许抵扣的税额,借记“应交税费——应交增值税(销项税额抵减)”或“观澜富士康内部推荐应交税费——简易计税”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“主营业务成本”、“存货”、“工程施工”等科目。